新疆維吾爾自治區(qū)氣象局雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核辦法（征求意見稿）

2023-10-08 · 閱讀267

新疆維吾爾自治區(qū)氣象局

雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核辦法

（征求意見稿）

第一章  總則

第一條 為規(guī)范新疆維吾爾自治區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核（以下簡稱質(zhì)量考核）工作，提升雷電防護(hù)裝置檢測單位的檢測質(zhì)量和服務(wù)水平，根據(jù)國務(wù)院《氣象災(zāi)害防御條例》、中國氣象局《雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)管理辦法》《雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)單位檢測質(zhì)量考核管理辦法》等規(guī)定，依據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核通則》（QX/T 317），結(jié)合新疆實際制定本辦法。

第二條  本辦法適用于雷電防護(hù)裝置檢測機(jī)構(gòu)在新疆維吾爾自治區(qū)從事的雷電防護(hù)裝置檢測活動的質(zhì)量考核。

本辦法所稱雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)單位，是指依法取得省（自治區(qū)、直轄市）氣象主管機(jī)構(gòu)核發(fā)的雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)，在新疆從事雷電防護(hù)裝置檢測活動的法人或其他組織。

第三條  新疆氣象局負(fù)責(zé)全疆雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核的組織管理，并授權(quán)新疆維吾爾自治區(qū)氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心（以下簡稱災(zāi)防中心）承擔(dān)具體實施工作。各地（州、市）氣象局負(fù)責(zé)本地區(qū)雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量監(jiān)管工作，配合災(zāi)防中心做好質(zhì)量考核工作。

第四條  雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核工作應(yīng)當(dāng)遵循客觀、科學(xué)、公開、公正的原則。

第二章  考核

第五條  災(zāi)防中心負(fù)責(zé)組建區(qū)局檢測質(zhì)量考核技術(shù)專家?guī)臁＜夹g(shù)專家應(yīng)當(dāng)具備以下條件：

（一）有良好的職業(yè)道德，遵紀(jì)守法、廉潔奉公、責(zé)任心強；

（二）熟悉防雷相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

（三）從事雷電防護(hù)工作五年以上；

（四）具有防雷、建筑、電子、電氣、氣象、通信、電力、計算機(jī)等專業(yè)中級以上技術(shù)職稱。

第六條  開展質(zhì)量考核工作，一般不少于三人，從質(zhì)量考核專家?guī)熘须S機(jī)抽取，組成考核組，考核組長應(yīng)由高級技術(shù)職稱人員擔(dān)任。

防雷裝置檢測質(zhì)量考核實行組長負(fù)責(zé)制，考核組對考核結(jié)論負(fù)責(zé)。

第七條  考核組及考核成員的職責(zé)與義務(wù)：

（一）遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和考核程序；

（二）對在考核期間獲得的被考核檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)、管理、人事等有關(guān)信息進(jìn)行保密；

（三）考核成員與被考核單位存在利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避；

（四）對考核過程中獲得的資料進(jìn)行分析，評估檢測機(jī)構(gòu)被考核項目檢測行為的真實性、有效性；

（五）按照法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，客觀、公正地出具考核結(jié)論，并對所出具的結(jié)論負(fù)責(zé)。

第八條  質(zhì)量考核形式分為三種：

（一）年度考核，每年度進(jìn)行一次。

（二）社會實名舉報檢查考核。

（三）不定期抽查考核。

第九條  考核方式分為兩種：

（一）資料核查。按照要求對所抽取的考核項目資料進(jìn)行核查，必要時考核組應(yīng)去項目現(xiàn)場對項目資料進(jìn)行核實。

（二）項目驗證。采用檢測機(jī)構(gòu)自測，考核組現(xiàn)場監(jiān)督或考核組獨立檢測兩種形式。

第十條  通過檢測機(jī)構(gòu)自測，由原檢測人員使用原檢測設(shè)備按檢測報告記錄的信息實施復(fù)測，考核人員現(xiàn)場監(jiān)督。具體要求如下：

（一）檢測應(yīng)覆蓋原檢測報告中所有的檢測項目；

（二）當(dāng)檢測項目中有多個相同測試內(nèi)容時，考核人員可選取具有代表性的部位或設(shè)備要求檢測人員測試；

（三）檢測結(jié)束后，檢測人員應(yīng)在考核記錄上簽字，并由現(xiàn)場考核人員簽字后考核組留存。

第十一條  通過考核組成員獨立檢測，被考核的檢測機(jī)構(gòu)人員應(yīng)在場觀察。具體要求如下：

（一）考核組應(yīng)按照檢測規(guī)范或檢測要求及被考核檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定要求完成檢測；

（二）檢測過程中應(yīng)參考被考核機(jī)構(gòu)檢測報告，當(dāng)可選擇的檢測部位或設(shè)備與檢測報告記錄的重合時，應(yīng)選擇同一部位或設(shè)備進(jìn)行測試；

（三）檢測結(jié)束后，考核人員應(yīng)要求受檢單位相關(guān)人員在考核記錄上簽字。

第十二條  新疆氣象局每年4月30日前，發(fā)布年度質(zhì)量考核安排。在自治區(qū)從事雷電防護(hù)裝置檢測的機(jī)構(gòu)提交考核申請表（附件1），應(yīng)于每年10月31日前配合災(zāi)防中心完成質(zhì)量考核。

每個檢測單位的質(zhì)量考核項目比例為上一年度已完成的檢測項目5%，最多不超過10個項目，最少2個項目；采用項目驗證方式考核的，應(yīng)不少于抽檢項目的50%；兩個及以下項目均應(yīng)采用項目驗證。

考核項目在全國防雷減災(zāi)綜合管理服務(wù)平臺上傳的項目中隨機(jī)抽取，兼顧各種環(huán)境、場所、類型的項目。

第十三條  雷電防護(hù)裝置檢測單位質(zhì)量考核依據(jù)：

（一）相關(guān)法律法規(guī)；

（二）檢測實施期間的有效相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（三）國家及自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的檢測業(yè)務(wù)規(guī)范或檢測要求；

（四）被考核檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系文件。

第十四條  雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核流程按照附件2進(jìn)行。

第十五條  雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核內(nèi)容包括：

（一）質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)和檔案制度是否健全并有效運行；

（二）檢測專業(yè)技術(shù)人員是否符合要求；

（三）檢測專用儀器設(shè)備是否經(jīng)檢定或校準(zhǔn)，并在有效期內(nèi)；

（四）檢測方法、設(shè)備使用和檢測數(shù)據(jù)是否符合相關(guān)要求或者規(guī)定；

（五）驗證檢測報告對防雷裝置及其相關(guān)建(構(gòu)）筑物真實情況的反映程度；

（六）檢查檢測報告所載檢測項目的完整性；

（七）檢查檢測所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性；

（八）檢查檢測報告與原始記錄的一致性；

（九）檢查檢測報告綜合結(jié)論的正確性和改進(jìn)建議的合理性。

第三章  考核規(guī)則

第十六條  檢測質(zhì)量考核判定采用計分制。 考核組應(yīng)根據(jù)《雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核內(nèi)容分值及扣分項》（附表3）對檢測項目質(zhì)量考核結(jié)果進(jìn)行評定。

第十七條出現(xiàn)以下情形之一的，被考核檢測項目存在下列情形的，考核結(jié)果可直接評定為嚴(yán)重不合格：

（一）以各種理由拒不配合質(zhì)量考核或拒絕接受質(zhì)量考核的；

（二）不能如實提供考核所需要的各種檢測數(shù)據(jù)及信息的；

（三）檢測人員不具備雷電防護(hù)裝置檢測能力的；

（四）超資質(zhì)開展檢測活動的；

（五）嚴(yán)重違反現(xiàn)場安全操作規(guī)程的；

（六）檢測記錄不真實，篡改或者偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假檢測報告的；

（七）檢測報告綜合結(jié)論錯誤，無法如實反映檢測項目情況的；

（八）防雷建筑物類別、雷電防護(hù)等級判定錯誤的；

（九）不符合強制性國家標(biāo)準(zhǔn)以及約定遵循的其他標(biāo)準(zhǔn)要求的；

（十）不符合爆炸火災(zāi)危險環(huán)境中表示要求嚴(yán)格的條文；

（十一）測量值修正后與檢測報告對應(yīng)原值嚴(yán)重偏離的；

（十二）承接其他雷電防護(hù)裝置檢測單位所分包檢測工

作的。

第十八條  考核計分完成后，考核組應(yīng)及時整理考核資料，并對照考核依據(jù)，對每一被考核項目逐項進(jìn)行考核分析，并按以下評判標(biāo)準(zhǔn)形成雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核報告(以下簡稱考核報告）（見附表3），90分以上的判斷為被考核項目為合格，90分以下判斷為被考核項目不合格

第十九條  在考核過程中，考核組應(yīng)向檢測機(jī)構(gòu)調(diào)取抽查項目的原始記錄、檢測報告及其他相關(guān)資料進(jìn)行核查，并將其復(fù)印件加蓋檢測機(jī)構(gòu)公章后留存。期間還對相關(guān)過程進(jìn)行必要的影像記錄。

對原檢測時間后防雷裝置和建(構(gòu)）筑物及其附屬物可能出現(xiàn)的變動情況，考核人員應(yīng)向受檢單位核實并簽字確認(rèn)。

第二十條  考核組應(yīng)對隨機(jī)抽取的檢測項目按考核標(biāo)準(zhǔn)逐個進(jìn)行考核，并根據(jù)單個項目的得分情況，綜合判定檢測單位全年檢測質(zhì)量。被考核單位總體合格率=合格項目數(shù)量/抽檢項目總數(shù)，大于等于90%為合格。其中合格項目為考核得分高于或等于90分的項目。

第二十一條  考核組應(yīng)在考核資料收集或現(xiàn)場驗證完畢后10個工作日內(nèi)完成考核報告并上報災(zāi)防中心。考核記錄表格和其他所有考核資料應(yīng)作為考核報告（附件4）依據(jù)。

災(zāi)防中心應(yīng)在收到完成年度質(zhì)量考核工作10個工作日內(nèi)向新疆氣象局政策法規(guī)處報送，經(jīng)審查后，向社會公布。災(zāi)防中心書面向檢測機(jī)構(gòu)反饋考核情況。

第四章 結(jié)果應(yīng)用及監(jiān)督管理

第二十二條 質(zhì)量考核不合格的檢測項目應(yīng)通報項目業(yè)主單位，雷電防護(hù)裝置檢測單位應(yīng)限期30日內(nèi)進(jìn)行整改，檢測單位應(yīng)及時對受檢單位進(jìn)行重新檢測，并向受檢單位重新出具檢測報告，整改情況書面報送災(zāi)防中心進(jìn)行核查，并公布核查結(jié)果。

第二十三條 質(zhì)量考核結(jié)果為不合格的檢測單位，縣級以上地方氣象主管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其納入重點監(jiān)管范圍，增加檢查頻次，加大監(jiān)管力度。

第二十四條在質(zhì)量考核過程中發(fā)現(xiàn)檢測單位出具失實或虛假檢測報告的，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律責(zé)任進(jìn)行處理。

第二十五條 

考核結(jié)果通報資質(zhì)認(rèn)定機(jī)構(gòu)。自治區(qū)氣象主管機(jī)構(gòu)將雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核結(jié)果應(yīng)作為雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)機(jī)構(gòu)信用管理、資質(zhì)延續(xù)、升級、重點監(jiān)管的依據(jù)。

   第二十六條 被考核資質(zhì)單位以不正當(dāng)手段通過質(zhì)量考核的，考核機(jī)構(gòu)及考核組成員在考核工作中濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守的，依法依規(guī)處理。

第四章  附則

第二十七條本辦法由新疆氣象局負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條  本辦法自發(fā)布之日起施行。

附表1 雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核申請表

申請質(zhì)量考核單位名稱
申請質(zhì)量考核單位地址
法定代表人姓名							聯(lián)系電話
聯(lián)系人姓名						聯(lián)系電話
本年度開展的檢測項目名稱	1					項目所在地地址
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

附表3 雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核內(nèi)容分值及扣分項

考核內(nèi)容分值及扣分項		結(jié)論
被考核單位考核結(jié)果可直接評定為不合格	拒絕考核或不配合考核
	無資質(zhì)或超資質(zhì)開展檢測活動
	技術(shù)負(fù)責(zé)人非本單位員工或在其他檢測單位執(zhí)業(yè)的
	原始數(shù)據(jù)檢測時所使用的檢測儀器未在檢定有效期內(nèi)
	缺原始記錄表
	不能如實提供考核所需要的各種檢測數(shù)據(jù)及信息的
	檢測人員不具備雷電防護(hù)裝置檢測能力的或嚴(yán)重違反現(xiàn)場安全操作規(guī)程的
	檢測記錄不真實，篡改或者偽造檢測數(shù)據(jù)，出具虛假檢測報告的
	檢測報告綜合結(jié)論錯誤，無法如實反映檢測項目情況的
	降低防雷建筑物類別、雷電防護(hù)等級的
	不符合強制性國家標(biāo)準(zhǔn)以及約定遵循的其他標(biāo)準(zhǔn)要求的
	不符合爆炸火災(zāi)危險環(huán)境中表示要求嚴(yán)格的條文
	測量值修正后與檢測報告對應(yīng)原值嚴(yán)重偏離的
	承接其他雷電防護(hù)裝置檢測單位所分包檢測工作的
考核內(nèi)容分值及扣分項		得分	結(jié)論
(一) 檢測報告對防雷裝置及其相關(guān)建（構(gòu)）筑物真實情況的反映程度（9分）	1、現(xiàn)場環(huán)境及天氣等條件是否能保證正常檢測，扣1分/處，最高扣2分
	2、原始記錄中記載的檢測項目與現(xiàn)場不符或無對應(yīng)裝置，扣2分/處，最高扣4分
	3、未調(diào)查現(xiàn)場防雷裝置情況和周邊環(huán)境或查閱相關(guān)設(shè)計圖紙，扣1分
	4、未防雷分類或電子信息系統(tǒng)未防雷分級，扣1分/處，最高扣2分
（二）檢測方法的正確性（14分）	1、無安全交底、未設(shè)置安全警示牌，扣1分/處，最高扣2分
	2、涉電、高空作業(yè)、爆炸和火災(zāi)危險場所安全防護(hù)裝備的配備正確使用與否，扣1分/處，最高扣2分
	3、缺防雷安全檢測作業(yè)指導(dǎo)書或防雷檢測儀器設(shè)備操作規(guī)程，扣1分/項，最高扣2分
	4、檢測時無檢測設(shè)備出入庫核查，扣1分
	5、檢測現(xiàn)場無安全陪護(hù)人員，扣1分
	6、檢測方法或儀器操作使用不當(dāng)，扣1分/項，最高扣2分
	7、檢測數(shù)據(jù)需要開展項目驗證或儀器比對試驗而未開展的，扣1分/項，最高扣2分
	8、需要數(shù)據(jù)測量的未進(jìn)行測量直接填寫定性結(jié)論，扣1分/處，最高扣2分
（三）檢測報告所載檢測項目的完整性（33分）	1、檢測方案中檢測項目不完整（委托方造成的原因除外）或有明顯錯誤，扣1分/處，最高扣2分
	2、缺檢測合同，或檢測合同有明顯錯誤的，扣1分
	3、未規(guī)范使用新疆維吾爾自治區(qū)氣象局監(jiān)制的檢測報告，檢測內(nèi)容不完整，扣1分
	4、缺原始記錄表，扣1分/頁，最高扣3分
	5、缺防雷裝置平面示意圖，扣1分
	6、簽名不全、代簽、使用電子簽名、錯誤簽名，扣1分/處，最高扣2分
	7、儀器編號錯填或未填、檢測日期錯填或未填，扣1分/處，最高扣2分
	8、報告中基本信息不全、錯誤、頁碼錯寫、修改未進(jìn)行正確標(biāo)識，扣1分/處，最高扣2分
	9、檢測報告編制、審核、批準(zhǔn)制度未執(zhí)行，扣1分
	10、檢測內(nèi)容缺失（包括接閃器、引下線、接地裝置、屏蔽措施、等電位連接、電涌保護(hù)器檢測項目的各參數(shù)、規(guī)格尺寸及其安全距離），扣1分/處，最高扣18分
（四）檢測所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性（6分）	1、引用標(biāo)準(zhǔn)錯誤，扣1分/處，最高扣2分
	2、引用標(biāo)準(zhǔn)不全或引用過時標(biāo)準(zhǔn)，扣1分/處，最高扣2分
	3、檢測參數(shù)引用或判定錯誤，扣1分/處，最高扣2分
（五）檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性（15分）	1、缺符合要求的防雷安全檢測質(zhì)量管理手冊或未執(zhí)行相應(yīng)安全檢測質(zhì)量管理流程，扣3分
	2、使用超檢或未檢的檢測儀器設(shè)備，扣1分/臺，最高扣3分
	3、未按檢測需要使用對應(yīng)設(shè)備用不能體現(xiàn)其數(shù)據(jù)科學(xué)性、準(zhǔn)確性設(shè)備替代檢測的，扣1分/處，最高扣2分
	4、檢測數(shù)據(jù)與檢測意見不對應(yīng)，扣1分/處，最高扣2分
	5、檢測數(shù)據(jù)未按照檢測作業(yè)指導(dǎo)書或防雷檢測儀器設(shè)備操作規(guī)程取值，扣1分/處，最高扣3分
	6、檢測數(shù)據(jù)的單位與標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的單位不一致，扣1分/處，最高扣2分
（六）檢測報告與原始記錄的一致性（14分）	1、檢測報告內(nèi)容與原始記錄表不對應(yīng)，扣1分/處，最高扣4分;
	2、原始記錄表中數(shù)據(jù)與檢測報告數(shù)據(jù)不對應(yīng)，扣1分/處，最高扣4分
	3、原始記錄表中所記錄的防雷裝置與報告中防雷裝置平面示意圖不對應(yīng)，扣1分/處，最高扣2分
	5、原始記錄表中檢測過程相關(guān)人員簽名不對應(yīng)，扣1分/處，最高扣2分
	6、原始記錄表中無受檢單位安全人員確認(rèn)簽字，扣1分
	7、檢測單位是否按規(guī)范加蓋公章，扣1分
（七）檢測綜合結(jié)論的正確性和改進(jìn)建議的合理性（9分）	1、檢測報告（含項目驗證或儀器比對試驗報告）綜合結(jié)論不能全面、客觀反應(yīng)檢測結(jié)果，檢測結(jié)論不準(zhǔn)確或錯誤，扣1分/處，最高扣3分
	2、提出的問題與現(xiàn)場不符，扣1分/處，最高扣3分
	3、改進(jìn)建議不符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或無可操作性，扣1分/處，最高扣3分
	合計總分

附表4：雷電防護(hù)裝置檢測質(zhì)量考核報告

雷核【     】      號

考核項目名稱                                

檢測機(jī)構(gòu)名稱                                

 

考 核 組 組 長                                

考 核 方 式                                 

新疆維吾爾自治區(qū)氣象局監(jiān)制

聲      明

1．考核報告無考核組人員簽字無效。

2．考核報告涂改無效。

3. 本考核報告僅對本次考核項目有效。

單位地址：

聯(lián)系電話：

傳真電話：

電子信箱：

郵政編碼：

 

雷核【   】   號                                           共  頁    第  頁

考核項目名稱
檢測機(jī)構(gòu)名稱		聯(lián)系人
		聯(lián)系電話
考核時間		天氣狀況
項目地址
受檢單位名稱		聯(lián)系人
		聯(lián)系電話
考核組成員
主要檢測設(shè)備名稱
考核依據(jù)
考核結(jié)論	考核組組長簽字：                               簽發(fā)日期：     年   月   日
備注

考核組成員簽字：

雷核【   】   號                                 共  頁    第  頁

考核內(nèi)容	檢測報告記錄信息	考核資料記錄信息	考核結(jié)果
檢測報告對防雷裝置及其相關(guān)建（構(gòu)）筑物真實情況的反映程度
檢測方法的正確程度
檢測報告所載檢測項目的完整性（以檢測合同為依據(jù)）
檢測所依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性
檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性
檢測報告與原始記錄的一致性
檢測報告綜合結(jié)論的正確性和改進(jìn)建議的合理性

考核組成員簽字：